Об итогах исполнения бюджета г. Харькова за I полугодие 2015 года

За І полугодие 2015 года в бюджет города Харькова поступило 3625,3 млн гривен доходов, из них в общий фонд бюджета — 1795,0 млн гривен, в специальный фонд — 157,8 млн гривен, получено трансфертов — 1672,5 млн гривен.

Плановые показатели за январь–июнь текущего года выполнены по доходам в целом на 107,9 %.

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года финансовые ресурсы города Харькова возросли на 1026,6 млн гривен, или в 1,4 раза, что связано в первую очередь с изменениями бюджетного и налогового законодательства, а именно с зачислением в бюджет города новых видов налогов, перераспределением доходов государственного и местных бюджетов, а также введением новых целевых трансфертов местным бюджетам.

В частности, за счет новых доходных источников бюджет города пополнился на 182,7 млн гривен, в том числе поступило:

— акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров в сумме 138,6 млн гривен;

— налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, — 16,3 млн гривен;

— транспортного налога — 2,6 млн гривен;

— платы за предоставление других административных услуг — 13,9 млн гривен;

— государственной пошлины — 11,3 млн гривен.

Кроме того, на 48,5 млн гривен увеличились объемы платы за землю (с 278,4 млн гривен до 326,9 млн гривен), на 76,2 млн гривен — доходы от уплаты единого налога (с 230,2 млн гривен до 306,5 млн гривен), на 46,0 млн гривен — поступления налога на прибыль предприятий коммунальной собственности (с 6,8 млн гривен до 52,8 млн гривен).

Также в 1,3 раза возросли собственные поступления бюджетных учреждений (с 88,6 млн гривен до 119,2 млн гривен) и в 1,2 раза — поступления за аренду коммунального имущества (с 21,4 млн гривен до 26,7 млн гривен).

Следует отметить, что наиболее весомым источником наполнения бюджета города Харькова по-прежнему остается налог на доходы физических лиц, за счет которого сформирована четверть финансовых ресурсов бюджета города.

В связи с законодательным уменьшением норматива отчислений этого налога в бюджет города с 75 до 60 процентов, его объемы по сравнению с соответствующим показателем прошлого года снизились на 95,4 млн гривен (с 987,6 млн гривен до 892,2 млн гривен).

Объем трансфертов в бюджет города Харькова составил 1672,5 млн гривен и увеличился против аналогичного периода 2014 года на 758,8 млн гривен (в 1,8 раза) за счет поступления из государственного бюджета образовательной (442,1 млн гривен) и медицинской (473,5 млн гривен) субвенций, которые в 2014 году отсутствовали.

Кроме того, из государственного бюджета Украины получены субвенции на предоставление льгот и субсидий населению в общей сумме 264,9 млн гривен (91,3 % к плану, недополучено 25,2 млн гривен), а также на выплату помощи семьям с детьми — 488,2 млн гривен.

Расходы бюджета г. Харькова за I полугодие 2015 года увеличились против соответствующего показателя прошлого года на 470,0 млн гривен (в 1,2 раза) и составили 2909,9 млн гривен, из них расходы общего фонда — 2412,7 млн гривен, специального — 497,1 млн гривен.

В первую очередь финансовые ресурсы города направлялись на решение неотложных социальных задач, в частности обеспечение своевременной выплаты заработной платы, оплату потребленных энергоносителей, приобретение медикаментов, продуктов питания, а также на выполнение социальных программ.

Так, на выплату заработной платы с начислениями израсходовано 1050,2 млн гривен, из них на зарплату работникам бюджетной сферы города Харькова — 918,8 млн гривен, работникам коммунальных предприятий — 131,4 млн гривен.

На оплату продуктов питания направлено 74,0 млн гривен (в том числе 11,2 млн гривен — на организацию питания школьников в рамках реализации городской программы «Детское питание» на 2012–2015 годы), по сравнению с I полугодием 2014 года расходы на питание увеличились на 15,8 млн гривен (в 1,3 раза).

Расходы на медикаменты возросли в 1,4 раза и составили 41,3 млн гривен.

На оплату коммунальных услуг и энергоносителей израсходовано 228,7 млн гривен, на возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам и размещенным облигациям — 15,0 млн гривен, из них за счет субвенции из государственного бюджета Украины — 3,8 млн гривен.

В запланированном объеме перечислена реверсная дотация из бюджета города Харькова государственному бюджету — 78,6 млн гривен.

В объеме расходов бюджета финансирование отраслей социально-культурной сферы занимает более 72 %, или 2102,0 млн гривен, в том числе на социальную защиту и социальное обеспечение направлено 766,5 млн гривен (26,3 %), на образование — 682,1 млн гривен (23,4 %), на здравоохранение — 496,9 млн гривен (17,1 %), на культуру и искусство — 127,1 млн гривен (4,4 %), на физическую культуру и спорт — 29,4 млн гривен (1,0 %). По сравнению с таким же периодом прошлого года расходы на социально-культурную сферу в целом увеличились на 168,6 млн гривен.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города составили 174,4 млн гривен, что в 1,1 раза больше, чем за І полугодие 2014 года.

При этом на жилищно-эксплуатационное хозяйство направлено 54,8 млн гривен (на 5,8 млн гривен больше соответствующего показателя прошлого года), из них на текущий ремонт и обслуживание жилого фонда — 20,2 млн гривен.

На капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности израсходовано 29,7 млн гривен против 4,0 млн гривен за такой же период 2014 года, на обеспечение бесперебойной работы водопроводно-канализационного хозяйства перечислено 11,6 млн гривен, тепловых сетей — 2,4 млн гривен.

Расходы на благоустройство города составили 69,3 млн гривен, из которых на содержание и ремонт объектов зеленого хозяйства направлено 25,5 млн гривен, на содержание и ремонт объектов наружного освещения — 22,2 млн гривен, на обустройство придомовой территории — 6,9 млн гривен, на содержание и ремонт гидросооружений и объектов водопонижения — 4,2 млн гривен, на приобретение детских игровых и спортивных площадок — 4,0 млн гривен, на содержание и ремонт кладбищ — 2,1 млн гривен.

На мероприятия по улучшению санитарного состояния города израсходовано 5,2 млн гривен или в 1,1 раза больше, чем в январе–июне 2014 года.

Расходы на строительство и реконструкцию объектов городской инфраструктуры (капитальные вложения) составили 99,2 млн гривен, что в 4,4 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, в том числе на строительство и реконструкцию тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, прочих инженерных сетей израсходовано 33,4 млн гривен, строительство и реконструкцию трамвайных путей и троллейбусных линий, переездов, контактных и кабельных сетей — 29,6 млн гривен, реконструкцию сетей внешнего освещения — 17,4 млн гривен, строительство семейного развлекательного центра по улице Сумской, 81 — 11,8 млн гривен, строительство городского кладбища по проспекту Гагарина — 3,4 млн гривен, реконструкцию жилого фонда — 1,9 млн гривен, строительство второй очереди Дергачевского полигона — 1,0 млн гривен.

На строительство третьей линии Харьковского метрополитена (участок от станции «Алексеевская» до станции «Проспект Победы») из бюджета города Харькова направлено 47,5 млн гривен.

На содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог израсходовано 207,7 млн гривен (в 1,4 раза больше, чем в 1 полугодии 2014 года), из них на содержание дорог, мостов и путепроводов — 66,4 млн гривен, на текущий ремонт дорог — 14,3 млн гривен, на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию дорог — 102,2 млн гривен, содержание средств регулирования дорожного движения — 13,2 млн гривен, содержание и ремонт ливневой канализации — 11,6 млн гривен.

Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан за счет средств субвенции из государственного бюджета Украины составили 32,7 млн гривен, из которых предприятиям наземного электротранспорта перечислено 16,0 млн гривен, КП «Харьковский метрополитен» — 15,2 млн гривен, автотранспортным предприятиям — 1,5 млн гривен.

За счет средств бюджета города оказана финансовая помощь коммунальным предприятиям наземного электротранспорта в сумме 29,2 млн гривен (на 5,9 млн гривен больше, чем в таком же периоде прошлого года).

На приобретение специальной техники, машин и механизмов коммунальным предприятиям города направлено 19,9 млн гривен.

Расходы на управление коммунальным имуществом территориальной громады города Харькова составили 3,0 млн гривен, на обслуживание льготного долгосрочного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство и приобретение жилья — 1,8 млн гривен.

Кроме того, в полном объеме выполнены долговые обязательства по погашению кредитной линии, открытой в государственном экспортно-импортном банке Украины на приобретение 11 автобусов и 74 троллейбусов в рамках подготовки города Харькова к чемпионату ЕВРО-2012.