Об итогах исполнения бюджета г. Харькова за 9 месяцев 2015 года

В текущем году существенное влияние на исполнение бюджета города Харькова оказывает реформирование системы налогообложения и межбюджетных отношений, предусматривающее введение новых налогов и субвенций, а также перераспределение доходов и расходов государственного и местных бюджетов.

За 9 месяцев 2015 года в бюджет города Харькова поступило 5494,8 млн гривен доходов, в том числе в общий фонд — 2821,8 млн гривен, в специальный фонд — 234,7 млн гривен, получено трансфертов — 2438,3 млн гривен.

Плановые показатели отчетного периода выполнены в целом на 111,0 %.

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года финансовые ресурсы города Харькова возросли на 1671,6 млн гривен, или в 1,4 раза, за счет увеличения на 96,4 млн гривен объемов платы за землю (с 422,5 млн гривен до 518,9 млн гривен), на 109,9 млн гривен — доходов от уплаты единого налога (с 360,8 млн гривен до 470,7 млн гривен), на 70,5 млн гривен — поступлений налога на прибыль предприятий коммунальной собственности (с 9,2 млн гривен до 79,7 млн гривен), на 9,4 млн гривен — платы за аренду коммунального имущества (с 33,2 млн гривен до 42,5 млн гривен), на 40,9 млн гривен — собственных поступлений бюджетных учреждений (со 129,2 млн гривен до 170,1 млн гривен).

Также в бюджет города поступили новые платежи: акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров в сумме 229,2 млн гривен, налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, — 32,8 млн гривен, транспортный налог — 32,8 млн гривен, плата за предоставление других административных услуг — 20,9 млн гривен, государственная пошлина — 15,8 млн гривен.

Поступления основного доходного источника, налога на доходы физических лиц, составили 1368,7 млн гривен (115,3 % к плану, сверх плана получено 181,6 млн гривен). По сравнению с соответствующим показателем прошлого года его объемы снизились на 127,6 млн гривен (на 8,5 %) в связи с законодательным уменьшением норматива отчислений этого налога в бюджет города с 75 до 60 процентов.

Объем трансфертов из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова составил 2438,3 млн гривен и увеличился против аналогичного периода 2014 года на 1170,8 млн гривен (в 1,9 раза), что связано с поступлением образовательной (622,0 млн гривен) и медицинской (725,7 млн гривен) субвенций, которые в 2014 году отсутствовали.

Следует отметить, что по сравнению с январем-сентябрем прошлого года в бюджет города поступило на 40,3 млн гривен больше субвенций на выплату помощи семьям с детьми, в то же время объем субвенций на предоставление льгот и субсидий населению уменьшился на 22,5 млн гривен, к плановым показателям из государственного бюджета недополучено 51,2 млн гривен.

Расходы бюджета г. Харькова за 9 месяцев 2015 года составили 4520,7 млн гривен и по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличились на 728,1 млн гривен, или в 1,2 раза.

В первую очередь бюджетные ресурсы города направлялись на решение неотложных социальных вопросов, в том числе на обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных и коммунальных предприятий, финансируемых из бюджета города, оплату потребленных энергоносителей, приобретение медикаментов, продуктов питания, а также на выполнение социальных программ.

В частности, на выплату заработной платы с начислениями за отчетный период израсходовано 34,1 % от общего объема расходов — 1541,4 млн гривен, из них на зарплату работникам бюджетной сферы города Харькова — 1337,9 млн гривен, работникам коммунальных предприятий — 203,5 млн гривен.

Расходы на оплату продуктов питания составили 100,6 млн гривен (в том числе 12,2 млн гривен — на организацию питания школьников в рамках реализации городской программы «Детское питание» на 2012–2015 годы), по сравнению с аналогичным периодом 2014 года указанные расходы возросли в 1,3 раза.

Расходы на медикаменты увеличились в 1,4 раза и составили 72,1 млн гривен.

На оплату коммунальных услуг и энергоносителей направлено 330,8 млн гривен, на возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам и размещенным облигациям — 15,0 млн гривен, в том числе за счет средств субвенции из государственного бюджета — 3,8 млн гривен.

В запланированном объеме перечислена реверсная дотация из бюджета города Харькова государственному бюджету — 117,9 млн гривен.

За 9 месяцев текущего года на финансирование отраслей социально-культурной сферы направлено 67,7 % объема бюджета, или 3062,6 млн гривен, в том числе на социальную защиту и социальное обеспечение — 1098,8 млн гривен (24,3 %), на образование — 951,4 млн гривен (21,0 %), на здравоохранение — 776,2 млн гривен (17,2 %), на культуру и искусство — 174,0 млн гривен (3,8 %), на физическую культуру и спорт — 62,1 млн гривен (1,4 %). По сравнению с таким же периодом прошлого года расходы на социально-культурную сферу в целом увеличились на 292,7 млн гривен.

Наряду с выполнением неотложных социальных задач значительный объем бюджетных ресурсов направлен на содержание и развитие инфраструктуры города.

В частности, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в отчетном периоде составили 333,7 млн гривен, что в 1,1 раза больше, чем за январь-сентябрь 2014 года.

На жилищно-эксплуатационное хозяйство направлено 115,4 млн гривен (на 29,8 млн гривен, или в 1,3 раза, больше соответствующего показателя прошлого года), из них на текущий ремонт и обслуживание жилого фонда — 55,0 млн гривен.

На капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности израсходовано 55,4 млн гривен, что в 1,7 раза больше, чем за такой же период 2014 года, на обеспечение бесперебойной работы водопроводно-канализационного хозяйства перечислено 17,2 млн гривен, тепловых се-

тей — 3,0 млн гривен.

Расходы на благоустройство города составили 128,2 млн гривен и направлены на: содержание и капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства (50,3 млн гривен), содержание и ремонт сетей наружного освещения (32,6 млн гривен), обустройство придомовой территории (11,8 млн гривен), приобретение детских игровых и спортивных площадок (11,6 млн гривен), содержание и ремонт гидросооружений и объектов водопонижения (10,0 млн гривен), содержание и ремонт кладбищ (3,7 млн гривен), содержание и ремонт фонтанов (1,6 млн гривен).

На мероприятия по улучшению санитарного состояния города израсходовано 11,6 млн гривен, или в 1,6 раза, больше, чем в соответствующем периоде 2014 года.

Капитальные вложения в развитие инфраструктуры города Харькова составили 208,8 млн гривен, что в 2,2 раза, или на 112,0 млн гривен, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Указанные средства направлены на строительство и реконструкцию трамвайных путей и троллейбусных линий, переездов, контактных и кабельных сетей — 97,1 млн гривен, строительство и реконструкцию тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, прочих инженерных сетей — 47,6 млн гривен, реконструкцию сетей внешнего освещения — 42,2 млн гривен, строительство семейного развлекательного центра по улице Сумской, 81–11,8 млн гривен, строительство городского кладбища по проспекту Гагарина — 5,0 млн гривен, реконструкцию жилого фонда — 3,4 млн гривен, строительство второй очереди Дергачевского полигона — 1,0 млн гривен.

На строительство третьей линии Харьковского метрополитена (участок от станции «Алексеевская» до станции «Проспект Победы») из бюджета города Харькова направлено 89,4 млн гривен, что более чем в 10 раз превышает соответствующий показатель прошлого года.

На содержание, ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог израсходовано 389,0 млн гривен, или в 1,2 раза больше, чем за 9 месяцев 2014 года, из них на содержание дорог, мостов и путепроводов — 117,2 млн гривен, на текущий ремонт дорог и мостов — 42,5 млн гривен, на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию дорог — 186,4 млн гривен, содержание средств регулирования дорожного движения — 24,5 млн гривен, содержание и ремонт ливневой канализации — 18,4 млн гривен.

Компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан за счет средств субвенции из государственного бюджета Украины составили 48,9 млн гривен, из которых трамвайным и троллейбусным депо перечислено 23,8 млн гривен, КП «Харьковский метрополитен» — 22,5 млн гривен, автотранспортным предприятиям — 2,6 млн гривен.

За счет средств бюджета города оказана финансовая помощь коммунальным предприятиям наземного электротранспорта в сумме 44,0 млн гривен (на 11,3 млн гривен больше, чем в таком же периоде прошлого года). Кроме того, на капитальный ремонт трамвайных путей израсходовано 6,7 млн гривен.

На приобретение специальной техники, машин и механизмов коммунальным предприятиям города направлено 39,9 млн гривен, или в 1,6 раза больше, чем за 9 месяцев 2014 года.

Расходы на управление коммунальным имуществом территориальной громады города Харькова составили 3,7 млн гривен, на предоставление и обслуживание льготного долгосрочного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство и приобретение жилья — 5,0 млн гривен.

Кроме того, из бюджета города в полном объеме (294,0 млн гривен) погашены долговые обязательства по кредитам, взятым на приобретение автобусов и троллейбусов в рамках подготовки города Харькова к чемпионату по футболу ЕВРО-2012.