Информационное сообщение о бюджете города Харькова на 2013 год

Департамент бюджета и финансов сообщает, что решением 21-й сессии Харьковского городского совета 6-го созыва от 19.12.2012 года утвержден бюджет г. Харькова на 2013 год.

Бюджет города Харькова на 2013 год сформирован как единый бюджет, включающий в себя городской и девять бюджетов районов, и разработан с учетом норм Бюджетного кодекса Украины, изменений налогового законодательства с 01.01.2013 года и в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Формирование бюджетных показателей на 2013 год осуществлено в условиях нестабильной экономической ситуации и негативного влияния на функционирование украинской экономики внешних факторов.

Приоритетным направлением использования бюджетных ресурсов г. Харькова в 2013 году, как и в предыдущие годы, остается реализация важнейших социальных задач, прежде всего, обеспечение полной и своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы (с учетом повышения должностных окладов по Единой тарифной сетке, увеличения размера минимальной заработной платы и ее индексации), а также финансирование других защищенных статей расходов.

Одновременно с этим значительную часть бюджетных средств предполагается направить на содержание, поддержку и развитие инфраструктуры города Харькова.

В целом объем бюджета города по доходам на 2013 год планируется в сумме 5323,5 млн. гривень, из которых доходы общего фонда составят 2963,6 млн. гривень (55,7 %), специального фонда — 949,5 млн. гривень (17,8 %), трансферты из Государственного бюджета — 1410,4 млн. гривень (26,5 %).

Против показателей ожидаемого исполнения за 2012 год бюджет возрастет в целом на 17,5 %, в том числе общий фонд — на 14,7 %.

В соответствии с Бюджетным кодексом Украины и Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» основными источниками, формирующими общий фонд бюджета города Харькова, являются: налог на доходы физических лиц — 2267,7 млн. гривень (76,5 % в объеме общего фонда), плата за землю — 600,0 млн. гривень (20,2 %), плата за аренду городского коммунального имущества — 50,0 млн. гривень (1,7 %), местные налоги и сборы — 20,4 млн. гривень (0,7 %) (из них сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности — 17,1 млн. гривень, сбор за места для парковки транспортных средств — 3,1 млн. гривень и туристический сбор, вводимый на территории города Харькова с 01.01.2013 года, — 270 тыс. гривень), поступления процентов за размещение временно свободных бюджетных средств в учреждениях банков — 5,0 млн. гривень (0,2 %), налог на прибыль предприятий городской коммунальной собственности — 5,4 млн. гривень (0,2 %).

При этом увеличение объемов общего фонда бюджета предполагается обеспечить за счет роста на 18,3 % поступлений налога на доходы физических лиц, на 8,1 % — платы за землю.

В специальном фонде бюджета города более 82 % или 780,3 млн. гривень занимает бюджет развития, в который зачисляются поступления единого налога (428,0 млн. гривень), средства от приватизации городского коммунального имущества (110,0 млн. гривень), от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения (224,9 млн. гривень), средства долевого участия заказчиков в развитии инфраструктуры г. Харькова (15,0 млн. гривень), а также поступления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (2,4 млн. гривень), который планируется ввести с 01.01.2013 года.

Кроме того, в доходах специального фонда предусматриваются собственные поступления бюджетных учреждений в сумме 154,3 млн. гривень, 70 % сбора за первую регистрацию транспортного средства — 4,9 млн. гривень, целевой фонд — 3,5 млн. гривень, 33,5 % экологического налога — 5,3 млн. гривень, отчисления денежных взысканий за ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды, — 168,2 тыс.

гривень, сбор за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами — 1,1 млн. гривень.

Кроме вышеуказанных источников, часть финансовых ресурсов города формируется за счет целевых трансфертов, передаваемых из Государственного бюджета Украины в общий и специальный фонды бюджета города.

Их объемы рассчитываются Министерством финансов Украины в целом по области и доводятся до уровня областного бюджета.

На 2013 год объем субвенций, выделяемых Харьковскому региону, утвержден в сумме 5442,0 млн. гривень, из которых субвенции социального характера составляют 5219,5 млн. гривень и увеличиваются против 2012 года на 7,9 %.

Из указанного объема субвенций городу Харькову выделено 1287,1 млн. гривень (в 2012 году эта сумма составляла 1106,6 млн. гривень).

Кроме этого, непосредственно городу Харькову в Государственном бюджете предусмотрены дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога субъектам космической деятельности и субъектам самолетостроения в сумме 19,7 млн. гривень, субвенция на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов принимающих городов по подготовке проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу — 23 млн. гривень, субвенция на мероприятия по реформированию системы предоставления административных услуг — 2 млн. гривень, субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий — 23,8 млн. гривень и субвенция на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах — 54,8 млн. гривень.

Объем расходов бюджета города Харькова с учетом предоставления кредитов определен на 2013 год в сумме 5323,5 млн. гривень, в том числе расходы общего фонда — 4319,2 млн. гривень (из них средства, передаваемые государственному бюджету Украины (изъятие), — 71,7 млн. гривень), расходы специального фонда — 1004,3 млн. гривень.

По сравнению с утвержденными плановыми показателями на 2012 год расходы возрастают на 623,3 млн. гривень, что связано с увеличением фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, стоимости питания детей в детских дошкольных учреждениях и учащихся общеобразовательных школ города, расходов на оплату за энергоносители и коммунальные услуги на 6,1 %, а также ростом индекса потребительских цен на товары и услуги на 4,8 %.

Следует отметить, что в бюджете города Харькова на 2013 год учтены предусмотренные Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год»: — увеличение минимальной заработной платы с 1 января 2013 года до 1147 гривень, с 1 декабря — 1218 гривень в месяц; — повышение должностного оклада работника 1 тарифного разряда единой тарифной сетки и установление его размера с 1 января 2013 года — 852 гривни, с 1 декабря — 928 гривень в месяц.

В связи с этим заработная плата работников бюджетной сферы города в 2013 году увеличится на 10,6 %.

На финансирование образования в бюджете г. Харькова на 2013 год запланировано 1175,7 млн. гривень (в 1,2 раза больше по сравнению с утвержденными расходами на 2012 год), из которых на выплату заработной платы предполагается направить 852,9 млн. гривень, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 157,8 млн. гривень.

При этом расходы на заработную плату помимо основных выплат предусматривают:

— выплату надбавки к должностному окладу в размере 20 % педагогическим работникам, учителям и воспитателям за престижность профессии, установленной постановлением Кабинета Министров Украины от 23.03.2011 г. № 373;

— выплату педагогическому персоналу материальной помощи к ежегодному отпуску и материального вознаграждения согласно ст. 57 Закона Украины «Об образовании»;

— индексацию заработной платы работников согласно Закону Украины «Об индексации денежных доходов граждан».

На питание детей в детских дошкольных учреждениях планируется израсходовать 51,3 млн. гривень, при этом стоимость питания в день возрастет на 1 гривну, учащихся в общеобразовательных школах — 33,3 млн. гривень, при этом стоимость питания одного учащегося в день увеличится на 0,5 гривни, стоимость питания молоком — на 0,25 гривни.

На капитальные расходы в учреждениях образования в целом предусмотрено 27,6 млн. гривень, на выплату стипендий одаренным и лучшим учащимся и студентам города, а также на денежное поощрение победителей конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» — 1,8 млн. гривень.

Расходы бюджета г. Харькова на здравоохранение утверждены в сумме 871,3 млн. гривень, в том числе за счет субвенции для обеспечения централизованных мероприятий по лечению больных сахарным и несахарным диабетом — 20,4 млн. гривень.

На выплату заработной платы работникам учреждений здравоохранения предусмотрено 662,8 млн. гривень, на медикаменты — 62,4 млн. гривень, на питание больных в стационарах, специальное питание работающих во вредных условиях труда, питание доноров и обеспечение молочными смесями детей первых 2‑х лет жизни из малообеспеченных семей — 8,3 млн. гривень, на оплату энергоносителей и коммунальных услуг — 93,5 млн. гривень, на зубопротезирование льготного контингента, обязательное страхование медицинских работников и на отчисление затрат, связанных с отпуском льготных медикаментов, — 4,3 млн. гривень.

На укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений планируется направить 12,5 млн. гривень.

В бюджете города Харькова на 2013 год на социальную защиту и социальное обеспечение предусмотрено 1260,8 млн. гривень, из которых 92,5 % занимают расходы за счет субвенций из Государственного бюджета в общей сумме 1166,6 млн. гривень, в том числе:

— на выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам и инвалидам с детства — 859,6 млн. гривень;

— на компенсацию льгот отдельным категориям граждан и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных и прочих услуг, твердого топлива и сжиженного газа — 307,0 млн. гривень.

На финансирование мероприятий в рамках «Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения г. Харькова на 2013–2014 годы» будет направлено 15,0 млн. гривень.

На содержание территориальных центров социального обслуживания (предоставление социальных услуг) предусмотрено 24,5 млн. гривень, Центра ранней, общей социально-педагогической и трудовой реабилитации детей-инвалидов и инвалидов детства — 2,7 млн. гривень.

Расходы на социальные программы и мероприятия по вопросам семьи, женщин, молодежи и детей запланированы в сумме 24,2 млн. гривень, в том числе за счет субвенции из областного бюджета на улучшение предоставления социальных услуг наиболее социально-незащищенным слоям населения — 9,7 млн. гривень. Из общей суммы на содержание 10 центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, центра досуга молодежи, мероприятия, проводимые в рамках городских программ «Молодежь Харькова», «Навстречу детям», будет направлено 17,2 млн. гривень, на функционирование Харьковского городского комплексного центра клубов по месту жительства — 7,0 млн. гривень.

На культуру и искусство из бюджета города предусмотрено израсходовать 207,1 млн. гривень, что на 19,0 млн. гривень больше по сравнению с утвержденными показателями на 2012 год, из них на выплату заработной платы запланировано 90,1 млн. гривень, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 8,1 млн. гривень, на проведение централизованных культурно‑массовых мероприятий — 8,7 млн. гривень, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры — 15,7 млн. гривень.

За счет средств бюджета будет оказываться финансовая поддержка Харьковскому зоопарку, коммунальным предприятиям: «Мемориальный парк «Дробицкой Яр», «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького», «Объединение парков культуры и отдыха».

Расходы бюджета г. Харькова на физкультуру и спорт в 2013 году составят 75,9 млн. гривень, что в 1,2 раза превышает утвержденные плановые показатели на 2012 год. На содержание детско-юношеских спортивных школ будет направлено 53,2 млн. гривень, в том числе на заработную плату работникам — 37,2 млн. гривень, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 10,7 млн. гривень.

На оказание финансовой поддержки Харьковскому дворцу спорта предусмотрено 3,2 млн. гривень, центру «Спорт для всех» — 17,3 млн. гривень (из которых 17,0 млн. гривень — на реконструкцию спортивных площадок), на проведение спортивно‑массовых мероприятий, оказание финансовой поддержки спортивным федерациям, командам спортсменов высшего мастерства, участникам в Кубках Украины, Европы и мира, выплату стипендии спортсменам — кандидатам на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх — 2,2 млн. гривень.

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства города в бюджете запланировано 372,2 млн. гривень или в 1,2 раза больше, чем на 2012 год.

Из этих средств на капитальный ремонт жилого фонда предполагается направить 62,2 млн. гривень, на текущий ремонт жилого фонда — 30,8 млн. гривень, на эксплуатационную деятельность жилищно-коммунальных предприятий — 12,6 млн. гривень, на содержание жилого фонда и устранение аварийных ситуаций — 10,5 млн. гривень, поддержку жилищно-строительных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов — 3,9 млн. гривень, снос сухих и аварийных деревьев — 4,4 млн. гривень, ликвидацию и утилизацию свалок на территории частного сектора — 4,0 млн. гривень.

На благоустройство объектов города планируется направить 233,2 млн. гривень с увеличением в 1,2 раза против утвержденных показателей 2012 года, в том числе на освещение города — 47,0 млн. гривень, озеленение — 139,8 млн. гривень, содержание и ремонт гидросооружений, объектов водопонижения, водоотводных канав — 11,6 млн. гривень, приобретение, установку и ремонт детских и спортивных площадок — 9,9 млн. гривень, благоустройство придомовой территории — 6,2 млн. гривень, благоустройство кладбищ — 5,1 млн. гривень, техническое обслуживание и ремонт фонтанов — 3,2 млн. гривень, эксплуатационную деятельность коммунальных предприятий — 3,5 млн. гривень.

На реализацию мероприятий по улучшению санитарного состояния города, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов предусмотрено 5,0 млн. гривень.

Расходы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог (за счет всех источников финансирования) запланированы в сумме 370,9 млн. гривень, что в 1,2 раза превышает утвержденные показатели на 2012 год, из них на содержание, текущий и капитальный ремонт дорог и мостов, внутриквартальных дорог, ливневой канализации, средств регулирования дорожного движения предполагается израсходовать 273,9 млн. гривень, на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети — 92,0 млн. гривень, реконструкцию автоматизированной системы управления дорожным движением — 5,0 млн. гривень.

На компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан на пассажирском транспорте за счет субвенции из государственного бюджета планируется направить 65,4 млн. гривень, в том числе предприятиям наземного электротранспорта — 31,6 млн. гривень, КП «Харьковский метрополитен» — 29,8 млн. гривень, автотранспортным предприятиям — 4,0 млн. гривень. На обеспечение стабильной работы городского электротранспорта в бюджете города на 2013 год предусмотрено 40,7 млн. гривень.

На строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры города за счет бюджета развития предполагается израсходовать 131,8 млн. гривень, в частности, на продолжение комплексной реконструкции парка им. М. Горького — 40,1 млн. гривень, реконструкцию трамвайных переездов — 27,7 млн. гривень, строительство, перекладку и санацию водопроводных, канализационных и тепловых сетей — 20,4 млн. гривень, реконструкцию сетей внешнего освещения и строительство сетей электрообеспечения — 13,3 млн. гривень, строительство второй очереди Дергачевского полигона твердых бытовых отходов и комплекса по переработке твердых бытовых отходов — 11,0 млн. гривень, реконструкцию внутридомовых электрических сетей — 4,0 млн. гривень, строительство ограждения по периметру внешней зоны безопасности КП ОСК «Металлист» — 3,4 млн. гривень, благоустройство территории станции метро «Интернациональная» — 1,9 млн. гривень, строительство городского кладбища по пр. Гагарина — 1,0 млн. гривень, строительство терминала в районе станции метро «Пролетарская» — 1,0 млн. гривень, реконструкцию Дворца детского и юношеского творчества — 0,7 млн. гривень, реконструкцию городской клинической больницы № 30 и строительство лечебного комплекса по просп. Московскому, 197–0,1 млн. гривень, строительство доступного жилья для лиц, состоящих на учете для улучшения жилищных условий, — 5,0 млн. гривень, проектные работы будущих периодов — 2,0 млн. гривень.

Кроме того, в бюджете города Харькова на 2013 год предусмотрены расходы на погашение и обслуживание долга в общей сумме 364,9 млн. гривень, в том числе на погашение долгового обязательства по кредитной линии, открытой в ПАО «Укрэксимбанк» в 2010 году для приобретения автобусов и троллейбусов, — 295,5 млн. гривень, выплату процентов за пользование привлеченными средствами — 46,4 млн. гривень, выплату дохода по облигациям внутреннего местного займа — 14,9 млн. гривень.